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    【財政信息】巴彥淖爾市人民檢察院2021年度決算公開報告
    時間:2022-09-06  作者:  新聞來源:  【字號: | |

    目錄

     

    第一部分 部門基本情況

    一、主要職能職責

    二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

    第二部分 2021年度部門決算情況說明

    一、關于2021年度預算執行情況分析

    二、關于2021年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    (二)關于2021年度收入決算情況說明

    (三)關于2021年度支出決算情況說明

    (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    (七)關于2021年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

      1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

      2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

    (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

    (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

    (十一)政府采購支出情況

    (十二)機關運行經費支出情況

    (十三)國有資產占用情況

    三、預算績效評價工作開展情況

    (一)預算績效管理工作開展情況

    (二)部門決算中項目績效自評結果

    (三)部門評價項目績效評價結果

     

     

    第三部分 名詞解釋

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    第五部分 部門決算公開表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、項目收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

    十、財政撥款三公經費支出決算表

    十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表

     

     

     

     

     

    第一部分 部門基本情況

    一、主要職能職責

    (一)部門職能

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院是國家法律監督機關,依照法律公正行使檢察權,打擊違法犯罪分子,維護國家的穩定統一,維護地方社會秩序、生產秩序、工作秩序及人民群眾生活秩序,保障地方經濟建設順利進行。

    (二)部門主要職責

    1、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

    2、對于刑事案件提起公訴,支持公訴;對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

    3、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行,對徇私枉法等14個罪名的偵查權。對案件事實不清、證據不足的,檢察官可以自行補充偵查。

    4、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

    5、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

    6、公益訴訟檢察職能。檢察機關可分別就破壞生態環境和資源保護、食品藥品安全領域侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為以及生態環境和資源保護、食品藥品安全、國有財產保護、國有土地使用權出讓等領域負有監督管理職責的行政機關違法行使職權或者不作為分別提起民事公益訴訟、行政公益訴訟,保障社會公共利益不受侵害

    7、法律規定的其他職權。

    二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況

    1.從預算單位構成看,巴彥淖爾市人民檢察院屬于1個獨立預算單位。下設一個事業編制機構為:巴彥淖爾市人民檢察院機關事務服務中心。該事務服務中心經費在巴彥淖爾市人民檢察院經費中編制,不獨立編制預決算。

    (一)機構及人員基本情況

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院內設17個部室局。巴彥淖爾市人民檢察院行政政法編制83人,實有74人。聘用制書記員實有31人。機關事務服務中心編制5人,實有3人。離休人員1人,退休人員60人,撫恤人員3人。

    2.   從決算單位構成看,納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家,詳細情況見表:

    序號

    單位名稱

    1

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

     

    第二部分 2021年度部門決算情況說明

    一、關于2021年度預算執行情況分析

    2021年度收入、支出決算總計3,898.26萬元。與年初預算相比,收、支總計增加735.44萬元,增長23.25%,變動原因:一是由于我院新考錄14名公務員,追加了工資及養老保險等人員經費。二是由于我院申請追加了120萬元大型修繕資金,三是我院申請地方財政追加撥付了離退休人員項目外工資經費。

    2021年度財政撥款收入、支出決算總計3,813.05萬元。與年初預算相比,收、支總計增加650.23萬元,增長20.56%,變動原因:一是由于我院新考錄14名公務員,追加了工資及養老保險等人員經費。二是由于我院申請追加了120萬元大型修繕資金。

    二、關于2021年度決算情況說明

    (一)關于收支情況總體說明

    本部門2021年度收入總計3,898.26萬元,其中:本年收入合計3,777.79萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,年初結轉和結余120.47萬元;支出總計3,898.26萬元,其中:本年支出合計3,692.59萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉和結余205.67萬元。與2020年度相比,收入總計增加318.01萬元,增加8.88%;支出總計增加318.01萬元,增加8.88%。主要原因:一是2021年財政廳追加我院大型修繕資金120萬元;二是我院新考錄14名公務員,追加了人員工資津補貼、職業年金、保險等資金。

    (二)關于2021年度收入決算情況說明

    本部門2021年度收入合計3,777.79萬元,其中:財政撥款收入3,694.56萬元,占97.80%;事業收入0.00萬元,占0.00%;其他收入83.23萬元,占2.20%。

     

    1:收入決算圖

    (三)關于2021年度支出決算情況說明

    本部門2021年度支出合計3,692.59萬元,其中:基本支出1,720.28萬元,占46.59%;項目支出1,972.31萬元,占53.41%。

     

    2:支出決算圖


    (四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2021年度財政撥款收入總計3,813.05萬元,其中:年初結轉和結余118.49萬元;支出總計3,813.05萬元,其中:年末結轉和結余204.10萬元。與2020年度相比,收入增加335.24萬元,增加9.64%;支出增加335.24萬元,增加9.64%。一是2021年財政廳追加我院大型修繕資金120萬元;二是我院新考錄14名公務員,追加了人員工資津補貼、職業年金、保險等資金。

    (五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計3,608.95萬元,其中:基本支出1,640.32萬元,占45.45%;項目支出1,968.63萬元,占54.55%。

    一般公共預算財政撥款支出3,608.95萬元。與年初預算相比,增加446.13萬元,增長14.11%,變動原因:2021年新招聘公務員及書記員,人員工資增加;項目增加大型修繕120萬元。其中:

    (一)公共安全(類)

    1.檢察(款)行政運行(項):年初預算1211.67萬元,決算支出1289.83萬元,完成年初預算的106.45%。決算數與年初預算數的差異原因:我院新考錄14名公務員,人員工資增加。

    2.檢察(款)一般行政管理事務(項):年初預算1659萬元,決算支出1968.63萬元,完成年初預算的118.66%。決算數與年初預算數的差異原因:我院追加了大型修繕資金120萬元,追加部分立項的信息化建設資金。

    (二)社會保障和就業支出(類)

    1.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算95.85萬元,決算支出101.24萬元,完成年初預算的105.62%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年新考錄14名公務員,養老保險支出增加。

    2.行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算18.66萬元,決算支出34.16萬元,完成年初預算的183.06%。決算數與年初預算數的差異原因:我院預算中無轉隸人員職業年金,2021年繳納轉隸人員2014年至2018年單位部分職業年金,導致支出數增加。

    3.撫恤(款)死亡撫恤(項):年初預算0萬元,決算支出33.36萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年我院有一名在職人員去世,申請追加其喪葬費撫恤金33.36萬元。

    (三)衛生健康支出(類)

    1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):年初預算48.48萬元,決算支出50.18萬元,完成年初預算的103.51%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年新招錄公務員14名,追加繳納人員行政單位醫療,支出增加。

    2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):年初預算27.71萬元,決算支出27.71萬元,完成年初預算的100%。決算數與年初預算數無差異。

    (四)住房保障支出(類)

    1.住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算101.45萬元,決算支出103.85萬元,完成年初預算的102.37%。決算數與年初預算數的差異原因:2021年新考錄14名公務員,追加人員住房公積金,從而導致支出增加。

    (六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,640.32萬元,其中:人員經費1,422.26萬元,主要包括:基本工資361.8萬元、津貼補貼656.08萬元、獎金28.69萬元、機關養老保險繳費101.24萬元、職業年金繳費34.16萬元、醫療保險繳費50.18萬元、公務員醫療保險27.71萬元、其他社會保障繳費4.16萬元、住房公積金103.85萬元、其他工資福利支出21.02萬元、撫恤金33.36萬元,較上年增加217.73萬元,主要原因是:2021年新考錄14名公務員,追加人員工資津補貼、保險等經費,支出增加;公用經費218.06萬元,主要包括:辦公費15.2萬元、水費8萬元、電費30.44萬元郵電費5萬元、取暖費44.04萬元、公務接待費0.36萬元、勞務費15.96萬元、工會經費11.16萬元、福利費13.95萬元、其他交通費用73.97萬元,較上年增加5.33萬元,主要原因是:單位人員增加,其他交通費用有所增加。

    (七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

    本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為98.07萬元,支出決算為70.20萬元,完成預算的71.58%,其中:因公出國(境)費預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為93.07萬元,支出決算為69.85萬元,完成預算的75.05%;公務接待費預算為5.00萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的7.10%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是2021年度新購入一輛公務用車,我院在編車輛有所更新,從而公務用車運行維護費減少,與年初預算有差異;二是受疫情情況影響,我院外出差旅及公務接待相應較2020年有所減少,故公務接待費及公務用車運行維護費較上年有所降低;三是根據財政廳要求,我院繼續從嚴安排“三公”經費預算支出,確保只減不增。

    2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

    本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出70.20萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出69.85萬元,占99.49%;公務接待費支出0.36萬元,占0.51%。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年相比無變化。

    公務用車購置及運行維護費支出69.85萬元。其中:公務用車購置支出13.04萬元,車均購置費13.04萬元,公務用車購置支出較上年增加13.04萬元,主要原因是2021年購置一輛公務用車用于執法執勤。公務用車運行維護費支出56.81萬元,用于我院公務用車、執法執勤用車的維修保養、燃油及保險費用等支出,車均運維費4.37萬元,公務用車運行維護費支出較上年增加4.79萬元,主要原因是一是由于疫情影響,我院2021年差旅外出大大減少,工作方式有所改變,公務用車、執法執勤用車外出燃油費,維修保養費用大大減少;二是我院繼續從嚴安排“三公”經費預算支出,確保只減不增。

    公務接待費支出0.36萬元。其中:國內公務接待費0.36萬元,接待5批次,共接待30人次。主要用于一是接待來自上級院及其他省市、盟市及各旗縣區院的辦案人員及公務出差人員;二是用于公開聽證案件聽證員接待。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。公務接待費支出較上年減少0.68萬元,主要原因是一是2021年受疫情情況影響,我院的公務接待較上年有所減少。二是厲行節約,對無公函等不符合接待要求的公務活動一律不予接待。因此沒有公務接待費用支出。

    (八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。較上年相比無變化;支出決算0.00萬元。較上年相比無變化。

    (九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明

    2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元,較上年相比無變化;支出決算0.00萬元。與上年相比無變化。

    (十)關于2021年度項目支出決算情況說明

    2021年,部門(單位)預算安排項目11個,實施項目11個,完成項目11個,項目支出總金額1,972.31萬元。財政本年撥款金額2,032.92萬元,財政撥款結轉結余182.78萬元,其他資金結轉結余0.78萬元。

     (十一)政府采購支出情況

    本部門2021年度政府采購支出合計523.26萬元,其中:政府采購貨物支出96.19萬元,比2020年增加74.85萬元,增加350.74%,主要原因是:我院新購入國產替代打印機、掃描儀等設備、購置了電子物證實驗室設備、購入執法執勤車輛1輛及辦公用會議桌椅等;政府采購工程支出227.80萬元,比2020年增加減少490.90萬元,降低68.30%,主要原因是:2020年進行了云桌面2.0系統的政府采購項目,2021年項目結束,故而較2020年有所減少;政府采購服務支出199.27萬元,比2020年增加40.27萬元,增加25.33%,主要原因是:我院物業管理費較上年有所增加。授予中小企業合同金額523.26萬元,占政府采購支出合同總額的100%。其中:授予小微企業合同金額399.14萬元,占政府采購支出合同總額的76.3%。

    (十二)機關運行經費支出情況

    本部門2021年度機關運行經費支出218.06萬元,比2020年減少5.33萬元,降低2.51%。主要原因是:我院本著“勤儉節約”原則,嚴格執行相關規定,控制相關經費支出,持續壓減一般性支出。

    (十三)國有資產占用情況

    截至20211231日,本部門共有車輛13輛,其中,副部(。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車8輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備24臺(套),主要是多媒體演播系統及監控系統、數字化審訊系統、視頻會議系統、案件質量評估系統等,比2020年增加3.00臺(套),主要原因是根據我院辦案需求,2021年我院入賬了桌面2.系統和公益訴訟平臺設備,用于檢察人員辦案;單位價值100萬元以上專用設備3臺(套),主要是辦案偵查指揮平臺、偵測系統、辦案偵查指揮平臺,比2020年減少0.00臺(套),主要原因是2021年未購入單價100萬元以上的專用設備。

    三、預算績效評價工作開展情況

    (一)預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共有8個項目,共涉及資金1657.06萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;無政府性基金預算項目。

    我部門組織對“辦案業務費項目”、“法檢院聘用制書記員保障經費項目”、“信息化系統平臺運行維護費項目”、“業務用房及專用設備運行維護費項目”、“業務裝備經費項目”、“執法執勤用車運行維護費項目”、“綜合業務運轉保障經費項目”等9個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1534.11萬元。從評價情況來看,以上項目均已達到預期效果,基本完成2021年年初制定的績效目標。

    我部門今年在部門決算中反映“辦案業務費”、“業務裝備費”、“法檢院聘用制書記員保障經費”、“綜合運轉保障經費”等8個一般公共預算項目,未反映的項目有3個,不反映原因為:涉密。共8個項目的績效自評結果。

    1.辦案業務費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分。全年預算數為241.85萬元,執行數為241.85萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:2021年,我院收到辦案業務費項目年度預算金額241萬元。全部為財政撥款收入,截止202112月底,執行金額241萬元。2021年全年案件受理數達到477件,平均辦案成本低于3.6萬元,案件辦理時效較高。以“全市各項檢察工作實現新提升、辦案質效實現新提升、一些單項工作進入全區先進行列”為目標,穩步推進各項檢察工作,取得了新的成績。發現的主要問題及原因:在辦案業務費具體項目執行過程中,由于案件眾多,平均案件成本計算只能粗略估算;有些案件程序較多,案件審結周期較長;辦案業務費使用效率有待進一步提高。下一步改進措施:加強預算管理,提高預算使用效率,做好預算績效全過程管理。

    2.綜合運轉保障經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為188萬元,執行數為188萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:我院全年綜合運轉保障經費共收入188萬元,主要包括辦公費、維修護費、培訓費、勞務費、被裝購置費,用于我院單位運轉保障,全年綜合運轉保障辦公費支出100萬元,確保了我院機關正常運行所需辦公費,保障了干警日常所需耗材,全年綜合運轉保障經費中培訓費支出3.8萬元。組織培訓20余次,全年綜合運轉保障勞務費支出50萬元,全年保障勞務支出100余次,主要用于保障我院零星勞務費支出。全額保障了經費支出金額,經費使用效率達到100%。經費撥付及時目標值大于90%,實際完成100%,分值20,得分20。達到了95%干警都滿意。發現的主要問題及原因:績效目標在設定時有些目標設置不太合理。下一步改進措施:進一步細化績效目標,使績效目標設定的更加合理。

    3.執法執勤用車運行維護費項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分86分。全年預算數為50萬元,執行數為30萬元,完成預算的60%。項目績效目標完成情況:我院全年執法執勤用車運行維護費共計收入50萬元,實際支出30萬元,主要包括公務用車運行維護費,用于我院執法執勤車輛的保險費,燃油費、過路費及維修保養費,保障我院執法執勤車輛出車次數,全年車輛出車次數高達1000余次,車輛燃油費支出近20萬元,全年平均每輛車都進行了兩次維修保養,保證車輛在外出執勤辦案的過程中不出現故障,進一步保障了檢察官們日常外出辦案所需服務,從而提高辦案效率。發現的主要問題及原因:由于受疫情影響,公務用車及公務出差較之前年度有所減少,致使公車運維費暫時性降低。下一步改進措施:進一步細化績效目標,在做好防疫工作的同時加快預算執行進度,進而實現年初制定額績效目標。

    4.業務用房及專用設備運行維護費項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為290萬元,執行數為290萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:我院辦公大樓在本年進行會議室改造維修、消防系統、人臉識別系統等,提高了我院的辦公環境及職工的辦案效率,更好的服務社會。全年進行單位大樓內零星維修70余次,保障了大樓全年的物業服務及維修費用,為干警提供了舒適干凈的工作環境,提升了全體檢察干警的幸福感和獲得感。

    5.信息化系統平臺運行維護費項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為89萬元,執行數為89萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:全年保障設備正常運行,2021年共進行全院設備維護2000余次,保障視屏會議正常進行200余次,專線設備更換70余次,確保了我院信息網絡使用安全性及穩定性,解決了檢察官辦案過程中在網絡設備,辦公設備方面的后顧之憂,提高了干警的辦案效率。

    6.法檢院聘用制書記員保障經費項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分。全年預算數為160萬元,執行數為160萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:全年共計發放書記員經費160萬元,足額保障了書記員工資薪金。2021年我院聘用制書記員按時完成各項工作任務,各項工作完成質量較高,充分保障了案件辦理所需,提高了辦案效率。發現的主要問題及原因:聘用制書記員人員存在不穩定性,部分書記員有調離或者辭職的情形,實際執行數與年初預算數會有差距,在工作過程中,存在部分工作人員工作積極性不高的問題。下一步改進措施:接下來,我院將繼續做好預算工作,做好精細化管理,做好書記員管理工作及績效考核工作,進一步調動人員工作積極性。

    7.業務裝備經費項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分。全年預算數為407.65萬元,執行數為407.65萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:主要包括辦公設備購置及信息網絡及軟件購置更新費用,用于我院辦公設備購置及信息化建設,全年業務裝備費支出407.65萬元,購置辦公設備共計100余臺(套),進行了我院多功能會議室建設,保障了干警日常所需設備,提高了我院檢察人員辦案效率,提高工作質效,為我院信息化建設保駕護航。發現的主要問題及原因:項目公開招投標時間較長,在進行項目招投標工作時工作周期較長,導致在預算執行進度上會有影響。下一步改進措施:切實做好預算,及時開展項目招標等工作,進一步加快預算執行進度。

    8.政法部門維修改造資金項目自評述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分。全年預算數為120萬元,執行數為70萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:按照資金使用要求,按期完成了我院院落維修工程,消除了有關院落防水的安全隱患,維修改造項目驗收合格率為100%,改善了我院檢察人員的辦公環境。

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    辦案(業務)經費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    241.00

    241.85

    241.85

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    241.00

    241.85

    241.85

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    保障辦案所需經費,提高辦案效率。

    足額保障辦案所需經費,提高了辦案效率。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    案件受理數量

    正向

    大于等于

    600

    477

    /

    10

    8

     

    質量指標

    結案率

    正向

    大于等于

    80

    85

    %

    10

    10

     

    時效指標

    辦案時間效率

    定性

     

    高中低

     

    10

    10

     

    成本指標

    辦案成本

    反向

    小于等于

    3.6

    3

    萬元

    10

    10

     

    效益指標

    經濟效益指標

    預計挽回經濟損失

    正向

    大于等于

    200

    500

    萬元

    10

    10

     

    社會效益指標

    辦案產生的社會效益

    正向

    大于等于

    90

    95

    %

    10

    10

     

    生態效益指標

    生態環境、資源保護、視食品藥品安全等公益訴訟案件數

    正向

    大于等于

    6

    10

    10

    10

     

    可持續影響指標

    案件逐年增長量

    正向

    大于等于

    10

    20

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    對辦案的滿意度

    正向

    大于等于

    90

    95

    %

    10

    10

     

    總分

    100

    98

     

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    綜合業務運轉保障經費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    188.00

    188.00

    188.00

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    188.00

    188.00

    188.00

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

     保障單位正常運轉,保障辦案所需基本情況。

    保障了我院2021年全年單位正常運轉,保障辦案所需日常支出經費。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    經費保障情況數額

    正向

    大于

    90

    100

    %

    20

    20

     

    質量指標

    經費使用效率

    正向

    大于

    90

    100

    %

    20

    20

     

    時效指標

    經費撥付及時性

    正向

    大于

    90

    100

    %

    20

    20

     

    效益指標

    經濟效益指標

    保障辦案預計挽回經濟損失

    正向

    大于

    50

    100

    萬元

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    干警滿意度

    正向

    大于

    90

    95

    %

    20

    20

     

    總分

    100

    100

     

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    執法執勤用車運行維護費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    50.00

    50.00

    30.00

    10

    60.00

    6

    其中:財政撥款

    50.00

    50.00

    30.00

    ——

    60.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

     保障單位干警執法執勤用車使用情況。

    保障了我院全年執法執勤車、特種專業技術用車的車輛運行維護費,保障了辦案所需車輛的費用。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    執法執勤用車數量

    正向

    大于

    15

    16

    20

    20

     

    質量指標

    執法執勤用車維護保養情況

    定性

     

    高中低

     

    20

    20

     

    成本指標

    執法執勤用車費用保障

    定性

     

    優良中低差

     

    10

    10

     

    效益指標

    社會效益指標

    公車出行違規情況

    定性

     

    高中低

     

    10

    10

     

    生態效益指標

    公車節能情況

    定性

     

    高中低

     

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    干警使用滿意度

    正向

    大于

    90

    95

    %

    10

    10

     

    總分

    100

    86

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    業務用房及專用設備運行維護費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    300.00

    290.00

    290.00

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    300.00

    290.00

    290.00

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

     保障單位大樓物業保障及零星維修維護。

    我院辦公大樓在本年進行會議室改造維修、消防系統、人臉識別系統等,提高了我院的辦公環境及職工的辦案效率,更好的服務社會。全年進行單位大樓內零星維修70余次,保障了大樓全年的物業服務及維修費用,為干警提供了舒適干凈的工作環境,提升了全體檢察干警的幸福感和獲得感。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    業務用房環境保障情況

    正向

    大于

    90

    95

    %

    20

    20

     

    時效指標

    業務用房情況處理效率

    正向

    大于

    90

    100

    %

    10

    10

     

    效益指標

    經濟效益指標

    業務用房維修資金保障情況

    定性

     

    好壞

     

    20

    20

     

    生態效益指標

    業務用房環境好壞

    定性

     

    好壞

     

    20

    20

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    干警滿意度

    正向

    大于

    90

    95

    %

    20

    20

     

    總分

    100

    100

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    信息化系統平臺運行維護費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    89.00

    89.00

    89.00

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    89.00

    89.00

    89.00

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    保障我院信息化網絡建設及網絡運行維護。

    按照單位信息化系統平臺運行情況,保障了我院信息化網絡建設及網絡運行維護費,確保全年網絡設備正常運行不出故障。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    質量指標

    網絡使用安全程度

    定性

     

    高中低

     

    20

    20

     

    網絡使用效果

    定性

     

    好壞

     

    20

    20

     

    效益指標

    經濟效益指標

    節約辦案時間

    正向

    大于

    1

    2

    小時

    20

    20

     

    社會效益指標

    公務公開透明度

    定性

     

    好壞

     

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    干警使用滿意度

    正向

    大于

    90

    95

    %

    20

    20

     

    總分

    100

    100

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    法檢院聘用制書記員保障經費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    160.00

    160.00

    160.00

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    160.00

    160.00

    160.00

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

     按照相關文件要求,發放本院聘用制書記員相關工作薪酬。

     已全部保障我院聘用制書記員工資薪酬,全力配合推進專項檢察業務工作開展,完成檢察官交辦的各項任務,提高了辦案效率。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    工作完成數量

    正向

    大于

    98

    100

    %

    20

    20

     

    質量指標

    工作完成質量

    正向

    大于

    95

    98

    %

    20

    20

     

    時效指標

    平均工作時長

    正向

    等于

    8

    9

    小時

    20

    20

     

    效益指標

    經濟效益指標

    預計挽回的經濟損失

    正向

    大于

    20

    20

    萬元

    10

    10

     

    可持續影響指標

    案件逐年增長量

    正向

    大于

    20

    20

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    群眾對辦案的滿意度

    正向

    大于

    96

    100

    %

    10

    10

     

    總分

    100

    100

     

     

    項目支出績效自評表
    (2021
    年度)

    項目名稱

    業務裝備經費

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    259.00

    407.65

    407.65

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    259.00

    407.65

    407.65

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

     保障辦案裝備需要,提高辦案效率。

    保障了全年辦案所需裝備,及時解決技術所需,提高檢察官辦案效率。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    政府采購率

    正向

    大于等于

    80

    100

    %

    10

    10

     

    購置設備數量

    正向

    大于等于

    50

    121

    臺(套)

    10

    10

     

    質量指標

    設備故障率

    反向

    小于等于

    30

    20

    %

    10

    10

     

    安裝工程驗收合格率

    正向

    大于等于

    80

    95

    %

    10

    10

     

    設備質量合格率

    正向

    大于等于

    90

    100

    %

    10

    10

     

    效益指標

    社會效益指標

    設備利用率

    正向

    大于等于

    80

    90

    %

    10

    10

     

    可持續影響指標

    設備使用年限

    正向

    大于等于

    6

    8

    10

    10

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    使用人員滿意度

    正向

    大于等于

    85

    95

    %

    10

    10

     

    總分

    100

    90

     

     

    項目支出績效自評表
    (2022
    年度)

    項目名稱

    政法部門維修改造資金

    主管部門

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院部門

    實施單位

    內蒙古自治區巴彥淖爾市人民檢察院

    項目資金
    (萬元)

     

    年初預算數

    全年預算數

    全年執行數

    分值

    執行率(%

    得分

    年度資金總額

    0

    120

    120

    10

    100.00

    10

    其中:財政撥款

    241.00

    120

    120

    ——

    100.00

    ——

    上年結轉資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    其他資金

    0.00

    0.00

    0.00

    ——

    0

    ——

    年度總體目標

    預期目標

    實際完成情況

    保障辦案所需經費,提高辦案效率。

    足額保障辦案所需經費,提高了辦案效率。

    績效指標

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標性質

    指標方向

    年度指標值

    實際完成值

    計量單位

    分值

    得分

    偏差原因分析及改進措施

    績效指標

    產出指標

    數量指標

    建設(改造、修繕)工程量

    正向

    大于等于

    90

    120

    平方米/公里

    10

    10

     

    建設(改造、修繕)工程數量

    正向

    大于等于

    1

    3

    10

    10

     

    質量指標

    項目設計變更率

    反向

    小于等于

    5

    0

    %

    10

    10

     

    竣工驗收合格率

    正向

    大于等于

    95

    100

    %

    10

    10

     

    時效指標

    項目按計劃開工率

    正向

    大于等于

    95

    100

    %

    10

    10

     

    項目按計劃完工率

    正向

    大于等于

    90

    100

    %

    10

    10

     

    成本指標

    超概算項目比例

    反向

    小于等于

    5

    3

    %

    10

    10

     

    效益指標

    社會效益指標

    項目受益人數

    正向

    大于等于

    100

    170

    5

    5

     

    設施正常運轉率

    正向

    大于等于

    80

    95

    %

    5

    5

     

    建筑(工程)綜合利用率

    正向

    大于等于

    90

    95

    %

    5

    5

     

    滿意度指標

    服務對象滿意度指標

    受益群體滿意度

    正向

    大于等于

    85

    95

    %

    5

    5

     

    總分

    100

    100

     

     

    (三)部門評價項目績效評價結果。

    以“辦案業務費項目為例,該項目績效評價綜合得分為95分,績效評價結果為。重點項目績效評價得分情況詳見部門具體績效評價結果。

    第三部分 名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

    (五)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

    (六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

    (七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

    (八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    (十八)檢察院類款項(支出功能分類)反映支出按照職能進行分類。2040401行政運行:滿足機關日常行政事務支出分類;2040402一般行政事務管理:滿足有關檢察日常業務開展支出分類。

     

    第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

    本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

    聯系人:賀悅    聯系電話:0478-8916413


     
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